수입 PO 관련 제비용을 송장처리 하고 해당전표를 역분개 했는데
원전표와 역분개 전표의 차대변이 맞지 않습니다. (금액은 맞으나... 비용항목이 다름)
원전표를 참조로 역분개 처리만하였는데... 무엇이 문제일까요.ㅠㅠ
최종완료건이 아니라서 미착대체는 하지않은 상태입니다...
1. 원전표
S : GRIR/기타/관세 59,553,340
H: 미지급금/시설투자 59,553,340
2. 취소전표
S : 미지급금/시설투자 59,553,340
H : GRIR/기타/관세 46,743,143
고정자산투자비/공사비 12,810,197
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원전표 생성 후 취소하는 사이에 비용친 송장이 있을것같아요.
그래서 송장단가 바뀌다 보니 취소시 원전표와 금액차이가 나서 비용계정으로 빠진듯 합니다.
(참고로 송장단가 낮아졌던것 같네요)