"허브구스"님이 쓰신 글보면.

위에 선배분도 잘못 아시거나 또는 "허브구스"님이 잘못 이야기를 쓰신것 아닌가 싶습니다.

단순히 GR/IV 하나 설명 듣는것 보다는.

상단에 "SAP 모듈" -> "MM" 들어가신 후 "교육" 이런 단어로 검색 하시면 많은 자료 있습니다.

아니면 "SAP R/3 MM 모듈 활용 - ERP 구매관리 시스템" 이런 서적 한권 구매 후 보시는것도 어떨까 싶습니다.

추가로 

메뉴명(단축명령/트랜잭션코드/T-Code)가 "Z"자로 시작되는건 기존 프로그램을 수정하고나

개발등을 업체 실정에 맞게 한것입니다.

저도 초보라 제가 알고 있는 지식 하에서 설명을 드리겠습니다.

MM의 프로세스 순서는 PO -> GR(입고) -> IV(송장) 3가지 단계입니다.

간략한 설명을 드리면 PO로 order를 생성하고 GR(Goods Receipt)를 통해 자재를 입고하고 Invoice를 통해 송장을 발행하는 순서죠.

ME22N - Purchase Order를 조회하는 화면에서 GR IV 문서와 진행정도가 다 나타나기 때문에

질문자 님께서 PO 단계를 진행한다고 생각하고 계신것 같구요

올려주신 T-CODE들은 옆에 동봉하신 영어로 알 수 있듯이

생성된 문서가 무엇인지, Invoice를 취소하거나, Invoice Document만 볼 수 있는 티코드들입니다.

저도 첨언을 드리자면,

시스템을 이해하시기 전에 업무(프로세스) 이해가 먼저 일듯 합니다.

MM 오버뷰라도 한번 일독 하시고,

다시 이 질문을 보시면.. 아실 것입니다.

..

간략하게 말씀 드리면,

PR(구매요청- 해당 물건이 필요한 사람이 요청을 하겠죠. )

=>PO(구매팀에서 업체에 구매오더를 내립니다. 당연히 세부계약에 대한 내용이 들어 있겠죠)

 => GR(물건이 딜리버리 되어서, 창고로 들어옵니다. 회계적으로는 우리회사의 '자산'으로 인식 되는 단계죠)

 => IV(우리나라로 치면 '세금계산서'가 발행되고, 돈을 지급하기 위해서 계산서를 처리 하는 단계입니다. )

PR -->PO  --> GR -->IV

PR 구매의뢰 /현장 자재 소요자가 필요한 것을 구매 요청하는 업무

PO 구매의뢰받은 것들을 구매부서에서 계약한 내용에 따라 해당 거래처에 지시하는 것

GR 해당 물품이 창고로 오면 해당 물품을 입고처리하는 것(창고담당자 및 구매의뢰자가 같이 외관검사등등)

IV 납품 후 업체에서 온 송장을 검증하여 대금지급의뢰서를 만드는 업무

GR을 하게되면 Stock  / GR-IR 계정으로 포스팅되면서 회사 재고로 잡고

이후 IV를 하면 GR-IR계정 / AP 를 하면서 처리합니다.

GR 취소는 MBST에서

IV 취소는 MR8M으로

PO에 히스토리텝을 보면 줄기차게 처리한 문서들이 매달리는데 아마 취소하고 다시 넣고 막 이런 문서들은

    안볼려고 ZMMR2110 : PO GR/IV CHANGE &DISPLAY MM모듈에서 리포트하나 만든거 같고,

ZMMR2070 : GOODS RECEIPT & INVOICE VERIFICATION 이놈은 MIGO랑 MIRO를 뒤집어 쒸어서 그냥 쉽게 할라고

                     만든거 같습니다.

ZFIRCH0020 : DOCUMENT LIST 요것은 FI모듈에서 만든 리포트 인것 같은데 아마 회계문서를 쉽게 보여주는 그런 기능으로

                      느겨지는데...음..

MR8M : CANCEL INVOICE DOCUMENT

MIR6 : INVOICE OVERVIEW

머 요런것은 표준이니..