4월 결산을 하면서 대차대조표와 합계잔액시산표의 금액이 틀려 문의 올립니다.
확인해 본 결과 FAGLFLEXT-TSLVT와 GLT0-TSLVT의 금액이 모든 계정에서 틀립니다.
3월 결산 시에는 이상이 없었던 부분인데 Carryforward 금액이 다르니 당황스럽네요.
그 테이블의 연관성이랑 혹시 Carryforward를 다시 하면 되는 것인지 알려주세요.
감사합니다.
SAP 한국 커뮤니티
4월 결산을 하면서 대차대조표와 합계잔액시산표의 금액이 틀려 문의 올립니다.
확인해 본 결과 FAGLFLEXT-TSLVT와 GLT0-TSLVT의 금액이 모든 계정에서 틀립니다.
3월 결산 시에는 이상이 없었던 부분인데 Carryforward 금액이 다르니 당황스럽네요.
그 테이블의 연관성이랑 혹시 Carryforward를 다시 하면 되는 것인지 알려주세요.
감사합니다.
3월까지는 맞았는데 4월에 뭔가 전년도 수정전기를 친것같네요
일단 연도이월은 계속수행해도 상관은 없지만 BS계정은 전년도 기말이 현재년도 기초로 반영되고
PL계정은 이익영여금계정에 반영되는 사실은 알고 계시죠
혹시 모르니 현업에 확인하시고 수행하시면 될것 같네요