선후배님들께 해결하고자 하는 사항에 대해 문의 드립니다.
1. 매각 전표 생성 ( 자산을 파는 매각 전표 ) ( F-92 )
2. 고정자산 처분대에 대한 역분개 처리 ( AB08 )
==> 매각 전표 취소 불가 ? 어떻게 매각 전표를 취소해야 하는지 ?
내용 : 현업이 고정자산에 대한 매각 전표를 생성 후 내용이 바뀌어 취소하려고 하는데, 할 줄 몰라서,
본사 담당자에게 요청 했는데, 본사 담당자가 AB08 로 자산 처분에 대한 취소처리를 했습니다.
그러다 보니, 본 매각 전표의 역분개 처리가 안되는 상황입니다.
이 부분을 어떻게 해결 해야 하는지 궁금합니다.
대안 1. AB08 을 이용하여 나중에 처리한 자산 처분 취소 전표를 역분개 하려 하면 오류가 발생 합니다.
대안 2. 자산 처분 된 것은 취소 되었으니, 매각 전표의 매각 부분만 역으로 수기 전표 끈어야 하나요?
지식이 짧아서 도움 부탁드립니다.
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댓글 4
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나리
2012.05.31 13:43
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mm_dsshin
2012.06.05 09:09
AB08로 역분개 했는데, 자산 역분개만 되었고, FI 전체 역분개가 안되었습니다.
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당구
2012.06.07 13:46
저도 위에 글을 읽어 보니 이해가 안되네요
F-92에서 자산 매각시 자산보조부와 G/L(총계정원장)에 모두 반영됩니다.
그리고 역분개 시 AB08로 처리하면 자산보조부와 총계정원장 모두 취소처리가 되는데
자산보조부만 취소되고 총계정원장에는 역분개 처리가 안되었다는말이네요
AB08은 표준 TCODE로 자산에 관련된 전기내용에 대해 역분개하는 TCODE로
이런 현상을 본 적이 없는데 다시 한번 원장을 더 확인해보시는게 좋을 듯 하네요
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라기야
2012.07.03 11:23
본사 담당자가 AB08로 역분개 할때 자산쪽 역분개만 선택으로 역분개 하신게 아닌지 의심이 됩니다.
선택사항으로 2가지가 나와서 처리가 되는것으로 알고 있거든요.. (1. 자산+회계, 2. 자산)
어떻게 처리는 하셨는지 궁금합니다 ^^
AB08로 했는데 역분개가 안되었다는 말인가요?? AB08이면 다되어야하는게 맞는데.?
AB08로 취소해서 FI 에서 역분개가 안되었단 말씀이시죠?