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SAP 한국 커뮤니티



회입금액 처리 문의드립니다

pnoh24 2016.01.25 14:46 조회 수 : 2655

안녕하세요 질문드립니다.

 

거래처에 2015-02에 지급된 수수료가 정산이 잘못되서 더 지급되서 2015-03에 업체에서 세금을 제외한 금액을 송금해줬습니다.

그래서 2015-03월 전기일로 아래와 같이 처리했는데요, 세금부분은 어떻게 처리해야하나요?

역분개는 마감이라고 나와서 어떤방법으로 처리해야하는지 확인부탁드립니다.

 

2015-02 : 수수료/ 미지급금-거래처   (2015-02 전기일)

                             소득세

                             주민세

 

2015-03 : 당좌예금/수수료 (2015-03 전기일)

 

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