안녕하세요

SAP-FI 왕초보 입니다.

일단 저희 회사 시스템을 간단히 설명하자면 영업팀에서 선금이 입금되면 oder번호가 SAP에서 만들어집니다.

그리고 배송후 정식 Invoice가 발행되게 됩니다.

선금은 은행으로 입금되는데 이입금된 금액을 상계처리를 해야하는 데 F-28 Incoming Payment과

 F-29  Down Payment를 사용하여 입력했는데 상계는 어떻게 해야하는지 SAP가 어떻게 시스템이

 진행되는지 도대체 모르겠습니다.

고수님들의 많은 조언과 자료부탁드립니다.