SAP를 이용하는 FI 유저입니다.
저희 회사에는 SAP 안에 부가가치세 신고 프로그램을 구축해 놓았습니다.
매출, 매입처별 세금계산서 합계표 , 계산서합계표, 신용카드 등 매입합계표, 수출실적명세서 등,
이런 자료를 ZTAXKOR0100에서 확정한 다음에 해당 트랜젝션에 들어가서 신고파일을 하나씩 만듭니다.
이 자료는 홈택스 부가세 변환프로그램을 이용해서 신고 하는것이 아니라, 홈택스 일반 직접신고 창에 각 매출세액, 매입세액 탭에서
"작성" 이라는 버튼아래에 불러오기라는 버튼을 눌러 들어가 SAP에서 만든 파일을 업로드하여 변환 버튼을 눌러 자료를 끌어오는것입니다.
다만, 아직까지 제가 본 바로는 매입세액불공제 내역서, 건물등 감가상각자산 내역서는 파일을 생성할 수가 없어서, 왜 그런가 했더니 홈택스에서도
불러오기 버튼이 없어서 그 자료는 수기로 입력해야 할 듯 합니다.
궁극적으로 제가 궁금한것은 SAP를 사용하여 부가가치세를 신고하는 기업체에서는 어떤 방식으로 홈택스에 자료를 업로드하여 신고하는지 궁금합니
다.
자세한 답변 부탁드리겠습니다. 감사합니다.
댓글 3
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소연
2014.07.30 15:46
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로미오7
2014.08.07 09:34
1. SAP 에서는 세금계산서 (매출/매입/불공제/영세율) / 계산서 (매출/매입) / 법인카드(매입) 등의 기본적인 내역으로 구분하여 별도 RFC를 개발하여 non-SAP 시스템에 data 를 내려받고 있습니다.
2. SAP가 아닌 non-SAP 시스템에서 해당 데이타들을 수정/확정/ 전자/전자외 구분 작업등을 한다음에 별도 홈텍스 지급조서 양식에 맞는 파일까지 생성하도록 하고 해당 파일로 홈텍스에 신고하고 있습니다.
3. non-SAP시스템에 세금계산서 list 및 합계표 및 대비표관련 부분들이 별도 report 화 되어있구요.
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사상화
2014.10.05 14:22
하...저도 아무것도 모르는 상태에서 재무팀 부가세 담당자 옆에 끼고 한 2개월 개발 했던 기억이 ㅡㅡ;;
부가세 신고 프로세스를 이해해야함 ㅠㅠ
이해만 하면 진짜 아무것도 아님;;
1. 세금코드를 분리하여 기본 자료를 만든다.
2. 기타 자료는 Excel 자료를 업로드한다.
3. 해당 내역들을 V101 등 구조에 맞춰 입력 후, 출력해서 신고 파일로 FTP를 이용해 download 한다.
4. 해당 파일을 신고 한다.