안녕하세요
CO 리포트를 만들어서 보고 있습니다.
다름이 아니라, FI에서 전표를 전기하였습니다.
차변에 매출채권_상품, 매출채권_용역 계정으로 여러군데 고객사로 전기하였고
대변에 상품매출_국내 계정 하나로 전기하였습니다.
CO 리포트에서 해당 내역을 조회하면 상계계정이 여러군데 고객사 중
하나만 조회됩니다.
EX) 차변 매출채권_상품 A고객 100 상품매출_국내100
차변 매출채권_상품 B고객 100 상품매출_국내100
차변 매출채권_상품 C고객 100 상품매출_국내100
차변 매출채권_상품 D고객 200 상품매출_국내100
차변 매출채권_상품 E고객 100 상품매출_국내100
위에서 상계계정이 조회되는 기준이 궁금합니다.
위 5개의 전표의 모든 상계계정이 D고객 하나로만 나오는데,
어떤 기준으로 표기되는 걸까요?
BSEG 테이블에는 해당 내용이 없는 것 같은데 혹시 특정 테이블에 정보가 들어있는지도 궁금합니다.
댓글 2
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상계계정이 offsetting account라면 상계계정은 해당 라인의 반대편 차/대 첫번째 계정이 상계계정으로 나와요.
전표를 분리해서 전기하지 않고 한전표에 전기를 하면 예시에서 차변의 모든 상계계정은 대변의 첫번째 계정이 상계계정으로 나오게 됩니다.
상계계정은 그냥.. 참고로만 보셔야 할듯 하네요.