안녕하세요~

아침부터 좀 급하게 문의를 드리게 되었네요..

사실 지난주부터 붙들고 고민한 건인데 답이 도저히 나오지 않아 고수님들께 요청 드리게 되었습니다 ㅠ

저희 회사에서 대금지급을 위해 지급프로그램을 돌렸는데  전표 진행상황은 아래와 같습니다.

문제는 반제전표 2 가 생성될 때 신청번표의 1000794657, 1000794658  두 개의 전표만 반제되어 생성되어야 하는 상황입니다.

아래 반제전표 2에서 대변에 미지급금-전자어음계정으로 신청전표의 외상매입금-외주용역비(88만원, 55만원) 두 건만 반제되어야 하는데

미지급금-물품대금(495만원 - 165만원짜리 3건) 까지 지정값으로 끌고와서 대변에서 떨어버린 상태입니다.

현업에서는 반제전표2에서 외상매입금-외주용역비만 처리되어야 하기 때문에 이렇게 물품대금 건까지 같이 물고 들어온 이유가

무엇인지 설명을 해 달라고 하는데요...

전표를 다 까놓고 분석을 해봐도 스탠다드 내부에서 어떤 기준으로 끌어가게 되었는지 경위를 찾지 못하겠네요..

혹시 이런 기준을 설정하는 부분이 있는건지, 아니면 기본적인 기준을 제가 모르는 부분이 있는지 조언 부탁드리겠습니다..

감사합니다.